Tlač a dodanie 50 ks brožúry

1. Tlač a dodanie 50 ks brožúry Funkcia Tlač a dodanie brožúry Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne Tlač a dodanie brožúry ks 50 Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika Formát: A5 (148 x 210 mm), orientácia na výšku Rozsah: 28 strán + 4 strany obálka (obojstranná tlač) Väzba: mäkká väzba – spinková Farebnosť: plnofarebná tlač 4/4 (CMYK) na všetkých stranách vrátane obálky Papier vnútorných strán: matný papier, gramáž min. 130 g/m² Papier obálky: matný kriedový papier, gramáž min. 250 g/m², s povrchovou úpravou (matné laminovanie) na vonkajšej strane obálky Zabezpečenie grafických a redakčných podkladov: Grafický návrh, sadzbu, obsah a jazykovú korektúru brožúry zabezpečuje Objednávateľ vlastnými kapacitami. Objednávateľ dodá Dodávateľovi finálne tlačové podklady vo formáte Zabezpečenie grafických a redakčných podkladov: PDF/X pripravenom na tlač (v tlačovom rozlíšení min. 300 dpi, vo farebnom priestore CMYK, so spadávkou min. 3 mm a značkami rezu). Kontrola a schválenie náhľadu pred tlačou: Dodávateľ predloží kontaktnej osobe Objednávateľa pred spustením tlače náhľad na odsúhlasenie (digitálny nátlačok/PDF náhľad); tlač je možné spustiť až po písomnom odsúhlasení Kontrola a schválenie náhľadu pred tlačou: kontaktnej osoby Objednávateľa. Kontrola technickej vhodnosti tlačových podkladov: Objednávateľ dodá Dodávateľovi finálne tlačové podklady vo formáte PDF/X pripravenom na tlač; Dodávateľ je povinný podklady prekontrolovať z hľadiska technickej vhodnosti na tlač a bezodkladne oznámiť Kontrola technickej vhodnosti tlačových podkladov: Objednávateľovi prípadné nedostatky. Súlad tlače s pravidlami vizuálnej identity: Brožúra musí byť vytlačená v súlade s aktuálnou verziou pravidiel vizuálnej identity a publicity programu Interreg Europe, ktoré sú súčasťou dodaných tlačových podkladov. Súlad tlače s pravidlami vizuálnej identity: Dodávateľ nie je oprávnený do dodaných podkladov zasahovať bez písomného súhlasu Objednávateľa. Dodanie: brožúry musia byť dodané v ochrannom obale, ktorý zabráni ich poškodeniu pri preprave a manipulácii Názov Vrátane dopravy na miesto plnenia: Sibírska 1, 917 01 Trnava. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. Kontaktnú osobu predmetu zmluvy oznámi Objednávateľ až zmluvnému Dodávateľovi. Dodávateľ je povinný oznámiť termín dodania predmetu zmluvy na príslušné miesto dodania kontaktnej osobe Objednávateľa minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným dodaním. Dodávka tovaru predmetu zmluvy sa uskutoční po vzájomnom odsúhlasení s kontaktnou osobou Objednávateľa a Dodávateľa v pracovný deň v čase od 8:00 h do 14: 00 hod. Objednávateľ je oprávnený pri dodávke tovaru skontrolovať jeho súlad s požadovanou technickou špecifikáciou, resp. ekvivalentom s kvalitatívne vyššou špecifikáciou. Vytlačené brožúry musia byť bez tlačových chýb, mechanického poškodenia, deformácií, škvŕn a chýb väzby. V prípade nesúladu s technickou špecifikáciou alebo výskytu uvedených vád je Objednávateľ oprávnený plnenie neprevziať. Objednávateľ pri prevzatí predmetu zmluvy vyžaduje v prípade chybnej, resp. nekvalitnej tlače, preukázateľne spôsobenej vadou tlače alebo väzby opravu do 3 pracovných dní. V prípade zistenia vady na dodanom tovare do 14 dní od fyzického prevzatia predmetu zmluvy je Objednávateľ oprávnený uplatniť reklamáciu. Dodávateľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní po jej doručení; ak sa v tejto lehote Dodávateľ nevyjadrí, má sa za to, že s reklamáciou súhlasí. V prípade uznania reklamácie je Dodávateľ povinný vymeniť chybný tovar za nový tovar rovnakých parametrov bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie. V prípade oprávnenej reklamácie náklady súvisiace s odoslaním tovaru k Dodávateľovi znáša Dodávateľ. Predmet zmluvy bude odovzdaný na základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu (ďalej „protokol“) podpísaného oboma zmluvnými stranami. Protokol bude vyhotovený v troch origináloch a bude minimálne obsahovať údaje o Objednávateľovi a Dodávateľovi (osobách oprávnených predmet zmluvy odovzdať a prevziať), predmete zmluvy, pričom protokol musí jasne preukázať, že odovzdaný predmet zmluvy bol dodaný podľa požiadaviek zmluvy. Dva originály protokolu sú určené pre Objednávateľa a jeden originál pre Dodávateľa. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytnutím predmetu zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a ním poverené osoby, b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby, c) Úrad vládneho auditu, d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, e) Kontrolné orgány Európskej únie, f) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit, g) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, h) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov. Cena za predmet zmluvy je konečná a nemôže sa meniť, táto cena zahŕňa všetky náklady (tlač, balenie, dodanie na miesto plnenie, ďalšie náklady spojené s realizáciou predmetu zmluvy), ktoré Dodávateľovi vzniknú v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, vrátane vedľajších nevyhnutných výdavkov. Objednávateľ zrealizuje úhradu finančných prostriedkov v stanovenej výške na účet Dodávateľa na základe faktúry vystavenej Dodávateľom po dodaní celého predmetu zmluvy a po jeho prevzatí Objednávateľom. Faktúra na úhradu musí obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov. Na faktúre musí byť uvedený názov projektu: „Retaining and attracting knowledge workers and skills for regional development“ alebo akronym „REWARD“, názov programu „Interreg Europe“ a kód projektu 02C0366. K faktúre Dodávateľ predloží všetky jej prílohy (napr. dodací list, protokol o dodaní). Vystavenú faktúru Dodávateľ najskôr pošle elektronicky na e-mailovú adresu kontaktnej osoby Objednávateľa. Po jej odsúhlasení zašle Dodávateľ faktúru spolu s prílohami elektronicky na e-mailovú adresu faktury@trnava-vuc.sk. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia a prevzatia faktúry Objednávateľom. Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu. V prípade, že faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi, Objednávateľ vráti faktúru Dodávateľovi na jej doplnenie. Dodávateľ je povinný predložiť novú, doplnenú faktúru. V takomto prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi. Objednávateľ neposkytne Dodávateľovi preddavok ani zálohovú platbu. Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Objednávateľa uvedenej v objednávkovom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok, čo bude mať za následok odstúpenie od zmluvy. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka.